澳洲幸运10助手
網站首頁 政務公開 新聞中心 國務院新聞 黨建工作 通知公告

西藏自治區體育局 2019年度部門預算

發布時間:2019年02月15日 來源:自治區體育局

目錄

第一部分自治區體育局概況

一、部門預算單位構成

二、部門職責和機構設置

第二部分自治區體育局2019年度部門預算明細表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分自治區體育局2019年度部門預算數據分析

第四部分名詞解釋

第一部分


自治區體育局概況


一、部門預算單位構成

納入自治區體育局2019年部門預算編報范圍的單位有7個,分別為:區體育局機關、區競技體育管理中心、區社會和民族傳統體育指導管理中心、區登山隊、區體育運動技術學校、區體育產業和設施開發管理中心、區體育科學研究所。

二、部門職責和機構設置

(一)部門職責。

1貫徹執行黨和國家有關體育工作的方針政策和法規,起草全區體育事業有關政策法規草案并督促實施。

2、擬訂全區體育事業的發展戰略和發展規劃,協調區域性體育發展,負責推動多元化體育服務體系建設,規范體育服務管理,推進體育公共服務和體育體制改革。

3、統籌規劃群眾體育和青少年體育發展,負責推行全民健身計劃,指導和推進青少年體育工作。

4、實施國家和自治區體育鍛煉標準,推動國民體質監測和社會指導員工作隊伍建設。

5、統籌規劃競技體育發展,設置體育運動項目,統一規劃全區運動項目的布局,指導、組織、協調全區體育訓練和競賽工作;承擔體育運動中的反興奮劑相關工作。

6、負責對公共體育設施的監督管理;負責體育彩票發行管理;開發體育產業市場。

7、負責體育科研、技術攻關和成果推廣,推動體育標準化建設。

8、負責運動隊伍建設,培養選拔體育干部和專業人才;協調運動員社會保障工作。

9、開展國內外體育交流與合作,負責體育宣傳工作。

10、承辦自治區人民政府交辦的其他事項。

(二)部門機構設置。

自治區體育局下屬1個行政單位和8個事業單位,分別為:

1、自治區體育局機關(行政單位),規格為正廳級,內設機構6個:辦公室、群眾體育處、競技體育處、體育經濟處、政工人事處、機關后勤服務中心。

2、區登山運動管理中心(自收自支事業單位),規格為正縣級,內設機構4個:辦公室、外聯部、接待部、財務部;

3、區競技體育管理中心(全額撥款事業單位),規格為正縣級,內設機構8個:辦公室、訓練科、場地器材科、醫務所、財務科、膳食科、政工人事科、雙流訓練基地。

4.區社會和民族傳統體育指導管理中心,規格為正縣級,內設機構6個:辦公室、社會體育科、民族傳統體育科、訓練科、政工人事科、財務科。

5、區登山隊(全額撥款事業單位),規格為正縣級,內設機構7個:辦公室、培訓科、訓練科、高山救援科、男子登山分隊、女子登山分隊、財務科。

6、區體育運動技術學校(全額撥款事業單位),規格為正縣級,內設機構5個:辦公室、教務科、訓練科、政工人事科、財務科。

7、區體育產業和設施開發管理中心(全額撥款事業單位),規格為正縣級,內設機構5個:辦公室(政工人事科)、產業開發科、基建維修科、場館運行服務科(保衛科)、財務科。

8、區體育彩票管理中心(自收自支事業單位),規格為正縣級。

9、區體育科所(全額撥款事業單位),規格為正縣級,內設機構6個:辦公室、體育運動研究部、登山運動研究部、運動與康復研究部、實驗室、信息部。




第二部分


自治區體育局2019年度預算明細表

(表格詳見附件)
















第三部分

自治區體育局2019年度部門預算數據分析

一、2019年度財政撥款收支預算情況總體說明。

自治區體育局2019年財政撥款收支總預算39942.07萬元,相比上年增加2225.09萬元,增長了5.9%,主要原因是上年結轉資金同比增加了1562.13萬元,2019年度年初預算基本支出有所增加。

收入包括:當年財政撥款收入預算22717.47萬元(一般公共預算撥款17650.41萬元,政府性基金5067.06萬元),相比上年增加662.96萬元,增長3.01%,主要原因是人員經費增加;上年結轉17224.6萬元(一般公共預算1666.53萬元,政府性基金15558.07萬元),相比去年增加1562.13萬元,增長了9.97%,主要原因是彭山訓練基地等基建工程類項目實施周期較長,導致上年結轉資金增加。

2019年財政撥款支出預算39942.07萬元,其中:教育支出40.84萬元、文化旅游體育與傳媒支出17794.76萬元、社會保障和就業支出1483.59萬元、其他支出20622.88萬元(體育彩票公益金支出)。

二、2019年度一般公共預算當年財政撥款情況說明。

(一)一般公共預算當年財政撥款規模變化情況,與上年預算數同口徑比較。

2019年度自治區體育局一般公共預算當年財政撥款17650.41元,相比上年預算增加了1044.16萬元,增長了6.29%。

主要原因:一是人員經費和公用經費有所增加;二是新增跨喜馬拉雅自行車賽、運動員營養費等項目;

(二)一般公共預算當年財政撥款結構情況,分大類說明金額及占比。

2019年度自治區體育局一般公共預算當年財政撥款17650.41萬元,其中:基本支出12061.29萬元,占當年財政撥款的68.33%;項目支出5589.12萬元,占當年財政撥款的31.67%。文化體育與傳媒支出16284.97萬元,占當年財政撥款的92.26%,社會保障和就業支出1365.44萬元,占當年財政撥款的7.74%。

(三)一般公共預算當年財政撥款具體使用情況。

2019年度自治區體育局一般公共預算當年財政撥款17650.41萬元,其中:

207文化體育與傳媒支出03體育16284.97萬元,具體使用情況如下:

2070301 行政運行1858.01萬元,相比2018年執行數增加了101.31萬元,增長了5.77%;

2070304 運動項目管理2372.92萬元,相比2018年執行數減少了223.87萬元,降低了8.62%;

2070305 體育競賽5283.5萬元,相比2018年執行數減少了281.49萬元,降低了5.06%;

2070306 體育訓練4239.09萬元,相比2018年執行數增加了79.47萬元,增長了1.91%;

2070307 體育場館452萬元,相比2018年執行數減少了2.41萬元,降低了0.53%;

2070308 群眾體育877.47萬元,相比2018年執行數減少了43.99萬元,降低了4.77%;

2070399 其他體育支出1202萬元;相比2018年執行數減少了308.55萬元,降低了20.43%,主要原因是2017年度結轉項目資金于2018年支出;

208社會保障和就業支出20805行政事業單位離退休1365.44萬元,具體使用情況如下:

2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出1365.44萬元,相比2018年執行數增加了238.15萬元,增長了21.13%,主要原因是2017年度結轉項目資金于2018年支出。

三、2019年度一般公共預算基本支出情況說明。

自治區體育局2019年一般公共預算基本支出12061.29萬元,其中:

人員經費10530.85萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、失業保險、工傷保險、生育保險、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、醫療費補助、退休人員護工費、其他對個人和家庭的補助等。

公用經費1530.44萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、取暖費、工會經費、福利費、公務通訊補貼、車輛運行維護費、其他商品和服務支出等。

四、2019年度一般公共預算“三公”經費預算情況說明。

自治區體育局2019年度“三公”預算145.67萬元,相比上年減少15.47萬元,降低了9.6%,主要原因:一是2019年度無因公出國(境)費預算;二是嚴格公務用車和公務接待管理,壓縮公車運行和公務接待費用。

其中:公務接待費49.01萬元,相比2018年預算減少了1.56萬元,降低了3.08%,主要原因是嚴格控制壓縮公務接待費支出,2019年預計國內接待批次20次,預計接待人數200人;公務用車運行維護費96.66萬元,相比去年減少13.91萬元,降低了12.58%,主要原因是2019年預算中未包含車輛保險經費預算,加之嚴格控制壓縮公務用車運行費用支出;公務用車購置0萬元,與去年一致;因公出國(境)經費0萬元,與去年一致,2019年度暫無出國(境)計劃安排。

2019年度自治區體育局公務用車編制數37輛,保有量38輛(其中3輛正在辦理報廢手續),相比上年增加了3輛,主要原因是調撥部分公車。2019年公務接待費49.01萬元,具體接待批次、人數根據實際發生情況確定。2018年公務接待批次8次,國內接待人數75人,主要接待對象為國家體育總局工作人員赴藏調研、考察。

五、2019年度政府性基金預算支出情況說明。

自治區體育局2019年度政府性基金預算支出20622.88萬元,全部為項目支出,其中:2018年度年初預算5067.06萬元,上年結轉15555.82萬元。

六、2019年度收支預算情況總體說明。

按照綜合預算的原則,自治區體育局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入和上年結轉;支出包括:文化旅游體育與傳媒支出、社會保障就業支出、其他支出等。自治區體育局2019年收支總預算39944.32萬元。

七、關于部門收入總表的說明。

自治區體育局2019年度收入預算39944.32萬元,其中:上年結轉17226.85萬元,占收入預算的43.13%;一般公共預算撥款收入17650.41萬元,占收入預算的44.19%;政府性基金預算撥款收入5067.06萬元,占收入預算的12.68%。

收入預算中教育支出40.84萬元,占收入預算的0.1%,文化旅游體育與傳媒支出17794.76萬元,占收入預算的44.55%,社會保障和就業支出1483.59萬元,占收入預算的3.71%,其他支出20625.13萬元(主要為政府性基金預算收入),占收入預算的51.63%。

八、關于部門支出總表的說明。

自治區體育局2019年支出預算39944.32萬元,其中:基本支出12303.82萬元,占支出預算的30.8%,項目支出27640.5萬元,占支出預算的69.2%。

支出預算中教育支出40.84萬元,占支出預算的0.1%,文化旅游體育與傳媒支出17794.76萬元,占支出預算的44.55%,社會保障和就業支出1483.59萬元,占支出預算的3.71%,其他支出20625.13萬元(主要為政府性基金預算收入),占支出預算的51.63%。

九、其他重要事項的情況說明。

(一)機關運行經費安排使用情況說明。

自治區體育局2019年度部門預算機關運行經費預算228.26萬元,相比2018年度機關運行經費預算減少了18.56萬元,降低了7.52%。主要原因是根據財政部門要求,統一壓減了2019年部門預算基本支出。

(二)政府采購情況說明。

自治區體育局2019年度當年財政撥款政府采購項目預算214.04萬元,相比上年減少了3590.11萬元,主要原因是本年度部門預算體育器材采購項目和基建工程類項目少于上年,其余項目暫無法通過政府采購方式實施。其中:政府采購工程類項目資金120萬元,政府采購貨物類項目資金94.04萬元。具體項目如下:

1.科學健身示范區(籠式足球項目)120萬元;

2.專業隊專業服裝項目94.04萬元。

(三)國有資產占有使用情況說明。

截止2018年12月31日,自治區體育局公務用車編制數37輛,實有車輛38輛(其中3輛正在辦理報廢手續),其中:主要領導干部用車7輛,機要通訊車1輛,特種專業技術用車3輛,其他用車27輛。單價50萬元以上的通用設備2臺,單價100萬元以上專用設備1臺。2019年部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備和單位100萬元以上專用設備。

(四)預算績效情況說明。

自治區體育局高度重視預算績效管理工作,科學設定部門預算績效目標,積極配合開展績效評價工作,根據第三方評價結果,及時修改完善預算績效。2018年,自治區體育局積極開展績效跟蹤監控工作,選取了9個項目上報自治區財政廳審閱,項目資金共計18,410.54萬元,其中:一般公共預算項目資金2,254.54萬元,政府性基金項目資金(彩票公益金)16,156萬元。從項目實施結果整體來看,已完成或正在實施中的項目,基本都達到了年初設定的績效目標。

2019年,自治區體育局將進一步加強預算績效管理工作,總結經驗,按照自治區財政廳績效管理的統一要求,加快構建“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有運用”的預算績效管理機制,推進預算管理工作取得新成效。










第四部分


名詞解釋

一、一般公共預算撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

二、其他收入:指上述一般公共預算撥款收入以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年度仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、文化旅游體育與傳媒:反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

五、體育:反映體育方面的支出。

六、行政運行:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

七、一般行政管理事務:反映為行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

八、運動項目管理:反映各項目運動管理中心和運動學校等單位的日常管理支出。

九、體育競賽:反映綜合性運動會及單項體育比賽支出。

十、體育訓練:反映各級運動隊訓練補助及器材購置等方面的支出。

十一、體育場館:反映體育場館建設及維護等方面的支出。

十二、群眾體育:反映業余體校和全民健身等群眾體育活動方面的支出。

十三、體育交流與合作:反映用于體育交流與合作等方面的支出。

十四、其他體育支出:反映除上述項目以外的其他用于體育方面的支出。

十五、事業單位離退休:反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

十六、公有住房建設和維修改造支出:反映預算安排用于公有住房建設及尚未出售或不可售公有住房維修改造支出。

十七、用于體育事業的彩票公益金支出:反映用于體育事業的彩票公益金支出。

十八、中專教育:反映各部門舉辦的各類中等專業學校的支出。



澳洲幸运10助手 北京pk拾杀号规律 时时一位必中口诀 群英会复式中奖查询表 排列三稳赚不赔的方法 广东省南粤风采36选7走势图 重庆时时官方网站 新腾讯分分彩人工计划 11选5跨度号码组合表 二分彩怎么玩 重庆时时开奖走势图